经营方案(确保公司全年经营目标任务实现的方案)

2021年11月28日16:22:20165

一、 总体思路和要求

咬紧年度经营计划目标,迎难而上, 苦心经营2021年最后3个月,以提高运行质量为目的,以细化 管理为手段,以强化落实为保障,以严格考核为措施,确保目标 任务落实。强化市场开拓,确保公司产能充分释放;推行 精细化管理,提升综合调控能力;创新管理模式,激发内在活力; 努力降本增效,进一步细化“拧降增”措施,实现管理创效;用 好用足各项政策,灵活处理好经营事项;强化组织协调,确保年 度经营目标全面实现。

经营方案(确保公司全年经营目标任务实现的方案)

二、 明确目标及任务分解

1.经营总目标:全年实现营业收入XX万元,利润总额 XX万元。

2.各单位的具体目标及任务分解情况如下:

3.对各单位重新分解下达的经营任务,由财务部、运管部、营销分公司按照部门职责要求,进一步细分指标,并 采取强力措施,确保目标任务的全面完成。

三、组织领导

为便于统一指挥,协调调度,形成合力,确保目标的全 面完成,公司成立“经营目标与业绩承诺实现领导小组”。

组长:XX

副组长:XX

成 员:公司经营层其它班子成员及各部门主要负责人 领导小组负责审定工作方案,指导协调经营目标实施,检查 评估经营目标工作成果。

领导小组下设活动办公室,办公室挂靠资本财务部。活动办公室负责活动 方案和目标的制订,围绕经营目标,层层分解任务,落实责任, 严细管理,强化督导,严格考核,•确保各项经营目标圆满完成。

四、保障措施及重点工作落实

(一)强化市场开拓,确保经营收入全面完成

1. 确保产品的销量及收入按计划完成,这是今年确保业绩 承诺及经营目标实现的先决条件。

重点措施:一是加大经济运行调控的工作力度。由公司 主要领导亲自带队,分别到重点子(分)公司,逐一落实其完成 目标任务的具体措施;二是自10月份起,要求各子(分)公司按 周上报产销量、收入利润进度完成情况数据至资财务部、运管部,务部与运管部要及时掌握运营情况并每半月 形成汇总材料报送相关领导,并对出现的问题及时提出纠偏意 见。

2.充分挖掘潜力,加大各单位自营产品的销售力度, 确保稳中有升。

重点措施:一是进一步巩固、开拓军品市场。通过推进技术 改造、争取研发课题、提高产品质量、保持良性互动等措施,主 动渗透、参与功能性材料和成品科研项目的研发工作,争取 研发和生产的主动权,完成全年目标任务。二是抓好新产品的营销与合作,争取实现营收超过预算;三是要进一步巩固和拓展自销产品市场,确保全年完成体销售收入XX万元。

3.经营公司以维护稳定市场格局、无外来产品进入为 目标,确保区域产品销售市场占有率100%,确保调整后的指标 任务全面完成;同时各经营公司要积极开拓市场,全面完成 各单位经营收入目标。责任人为相关单位的第一负责人。

重点措施:加大经营型公司考核力度,对全年市场份额下降 的单位要在子(分)公司负责人业绩考核的指令性计划项给予 1-2分的扣分。

(二)强力推进工程业务,提升业务规模,确保公司业务版块的各项经济指标全面完成

在目前产品萎缩的现实情况下,要将公司工程业务 板块提升作为公司经营目标完成推力器,通过“搭平台、拿 项目、强管理”提升业务规模,以规模促效益。同时加大与 国际知名服务集成企业合作拓展地下集成服务业务,抢占市 场制高点,加大工程业务专业人才的引进和培训力度,全面大幅 提升管理水平。

重点措施:一是在做好省内高速公路、采石场、产品配送服务工程安评与 监理项目的同时,加大力度开发省内、外市场,抓好新项目开发。二是加快推进 集成服务项目的建设,试验达到目标后尽快与矿方 签订集成服务合作协议。

经营方案(确保公司全年经营目标任务实现的方案)

(三)死守安全红线,确保产品质量

重点措施:一要时刻绷紧安全弦,全面落实“两化一训一改”, 把安全理念落实到生产、项目、经营、管理全过程,确保职工因 工死亡率,因工重伤率,重大火灾、爆炸、设备事故,重大交通 责任事故等安全考核指标均为零。

二是各子(分)公司要加强质 量管控,切实解决好产品质量方面存在的一些问题,要针对产品 质量的薄弱环节进行技术升级、质量攻关、持续改进,确保整改 到位,确保质量损失率控制在目标范围内,确保今年不出现因产 品质量问题造成用户退订单的事件。对于出现因产品质量问题而 致使用户停止用货事件的,将相关单位负责人进行严厉的责任 追究。

(四)多措并举,大力推进对标管理、增收增效、降本增效 工作,确保公司及所属子(分)公司全年增收增效、降本增 效目标实现

1. 全面优化、健全成本对标管理体系,逐步形成现状分析、 选定标杆、对标比较到持续改进的闭环管理,提高公司整体运 营管理水平,降低生产成本和运输成本。

重点措施:10月底前组织对生产成本进行数据采集及对标分析,对各生 产型子(分)公司运输费用情况、运输合同、运输里程、运输、 转运、装卸价格的收集和整理。同时抓紧完成对已收集单位生产 成本汇总分析及初步建立产品标杆数据,对各生产型子(分)公 司运输里程进行一次重新核定和发布。

2. 持续深入开展“拧毛巾、降成本、增效益”活动,通过 工艺进步、技术革新、使用替代材料、降低原材料消耗和废品率 等措施,剔除统购原材料价格影响,力争生产型子公司单位生产 成本较预算下降2%

重点措施:公司所属各单位要严格按照《公司“拧毛巾、降成本、增效益”活 动工作方案》要求完成方案,立即做、回头看、下真功夫、找差 距,并采取有针对性的措施,抓好落实。公司科技质量部要 配合各子(分)公司做好消耗定额的修订。

3. 加强统购物资管理,力争统购、审价物资采购成本同比 节约1000万元。

重点措施:进一步扩大招投标领域,规范招投标流程,促进 管理规范化和降本增效同时加强对非统购物资品种、价格管理, 促进子(分)公司进一步降低采购成本。

4.通过严控 生产成本费用、降费增效,各生产型子(分)公司可控 管理费用、可控销售费用分别较预算下降10%,各经营型、科研 型、爆破型、物流型子(分)公司可控管理费用及可控销售费用 分别较预算下降5%,管理费用可控部分较预算下降5%

重点措施:公司层面加大对可控成本费用的季度调控, 各子(分)公司要严格控制可控管理费用与销售费用的开支。原 则上可控管理费用和销售费用均不超预算,营收未达到预算目标 的单位可控费用应适度下降。

(五)积极争取支持,用活用足政策

1.努力争取政策支持。加大争取政策支持力度,确保全年争取政策扶持资金XX万元。

2. 做好投资理财工作。

3. 盘活存量资产,提升资产效益。主要盘活公司土地资产,增加效益XX万元。

经营方案(确保公司全年经营目标任务实现的方案)

五、相关要求

(一) 分解落实目标

公司所属各单位及目标实现单位,要 对各项指标进行具体地细分解,要根据其实际情况,制定确保相 应指标完成的强有力的具体措施。

(二) 加强调度控制

所属各子(分)公司必须严格按照公司的统一布置,坚 决服从公司的统一调度,做好相应的工作。

1. 在统销产品的销售上,确保销量目标实现。

2, 生产型子(分)公司在开票方面,要严格服从公司财务部和营销分公司的统一安排,对于不服从统一安排的单 位,公司对相关单位在业绩考核中给予1-2分扣分。

3. 对于不讲大局、不服从统一调度的相关单位,公司 将给予通报批评;对于不讲大局、不服从统一调度单位的主要负 责人,公司将视情况给予降职或免职处理。

(三) 加大运营调控力度

.本方案确定的相关责任人及相应职能部门,要及时跟踪所属 各单位各项经济指标的完成情况,及时协调解决相应的问题,通 过定期召开经济运行分析会、重点单位及重点项目的专题调研等 形式,加大运营调控力度,加强对业绩承诺指标的跟踪、反馈、 预警、纠偏、预测,确保经营目标和业绩承诺指标完成。

(四) 加大货款回笼力度

营销分公司负责统销产品货款回笼,确保年度货款回笼率不 低于90%,超一年账龄的应收账款总额为零;各子(分)公司负 责本单位自销产品的货款回笼,必须采取有力措施确保货款及时 回笼。

(五) 严肃考核,严格奖惩

以上确保今年经营目标及业绩承诺的重点工作作为对分管 领导、责任部门和子(分)公司领导班子业绩考核重要内容。

对于分解指标完成较好的、业绩贡献较大子(分)公司,将评定 业绩优秀奖,并给予一定的奖励;对于分解后指标未完成的单位, 将给予相关单位班子成员10000元/人业绩未达标处罚。

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